2014年企業(yè)質(zhì)量信用報告

目 錄

第一部分 報告前言……………………………………………………………1

一、報告編制規范………………………………………………………………1

二、企業(yè)高層致辭………………………………………………………………2

三、企業(yè)簡(jiǎn)介……………………………………………………………………2

第二部分 報告正文……………………………………………………………3

一、企業(yè)質(zhì)量理念………………………………………………………………3

二、企業(yè)內部質(zhì)量管理…………………………………………………………3

（一）質(zhì)量管理機構……………………………………………………………3

（二）質(zhì)量管理體系……………………………………………………………5

三、企業(yè)質(zhì)量誠信………………………………………………………………8

（一）質(zhì)量誠信管理……………………………………………………………10

（二）質(zhì)量文化建設……………………………………………………………10

四、企業(yè)質(zhì)量基礎………………………………………………………………11

（一）企業(yè)產(chǎn)品標準……………………………………………………………11

（二）企業(yè)計量水平……………………………………………………………12

（三）認證認可情況……………………………………………………………13

（四）特種設備安全管理情況…………………………………………………13

五、產(chǎn)品質(zhì)量責任………………………………………………………………14

（一）產(chǎn)品質(zhì)量承諾……………………………………………………………14

（二）產(chǎn)品售后責任……………………………………………………………14

（三）質(zhì)量獎勵…………………………………………………………………14

六、質(zhì)量風(fēng)險管理………………………………………………………………15

（一）質(zhì)量投訴管理……………………………………………………………15

（二）質(zhì)量風(fēng)險監測……………………………………………………………15

第三部分 報告結語(yǔ)……………………………………………………………16

第一部分 報告前言

一、報告編制規范

本公司保證所公布的質(zhì)量誠信體系建設情況不存在任何誤導性陳述及虛假情況，并對其內容的客觀(guān)性、真實(shí)性負責。

報告組織范圍：黃山市徽州天馬化工有限公司

報告時(shí)間范圍：2013年10月——2014年10月

報告發(fā)布周期：1 次/年

報告數據說(shuō)明：報告內所涉及數據來(lái)源于公司，數據真實(shí)、有效

報告獲取方式：公司將以黃山市徽州天馬化工有限公司官網(wǎng)為載體，展現《企業(yè)質(zhì)量信用報告》，并供下載閱讀。

黃山市徽州天馬化工有限公司

地址：安徽省黃山市徽州區城東工業(yè)園捷達路2號

郵編：245900

電話(huà)：0559-3511837

傳真：0559-3517169

網(wǎng)址：http:// hstmchem.com

二、企業(yè)高層致辭

我公司始終秉承竭誠為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、最好的技術(shù)服務(wù)支持。以服務(wù)為導向，為生產(chǎn)提供先進(jìn)的技術(shù)指導，用嚴格的技術(shù)標準、合理的工藝流程，標準的操作規范和標準化的質(zhì)量管理體系來(lái)引導生產(chǎn)。產(chǎn)品以質(zhì)量為先，公司在不斷追求更高質(zhì)量管理。

三、企業(yè)簡(jiǎn)介

黃山市徽州天馬化工有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)固體環(huán)氧樹(shù)脂的民營(yíng)企業(yè)，公司始建于1995年4月，位于黃山市徽州區城東工業(yè)園。2007年通過(guò)了ISO9001-2008國際質(zhì)量認證體系。

2013年天馬牌環(huán)氧樹(shù)脂榮獲黃山名牌產(chǎn)品、黃山市著(zhù)名商標稱(chēng)號，公司榮獲銀行信貸誠信企業(yè)；2012年度榮獲安徽省民營(yíng)科技企業(yè)、黃山市民營(yíng)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)收入30強；2011年度被徽州區評為“百億園區”優(yōu)秀企業(yè)、黃山市民營(yíng)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)收入30強。

科技是第一生產(chǎn)力，公司把技術(shù)創(chuàng )新作為產(chǎn)品升級、提高質(zhì)量的著(zhù)力點(diǎn)。2013年在徽州區循環(huán)經(jīng)濟園征地近80畝，用于新建DCH項目、環(huán)氧樹(shù)脂項目搬遷升級、創(chuàng )建企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心。整個(gè)項目分為三期，一期用地近30畝，用于新上年產(chǎn)5000噸DCH項目，建標準廠(chǎng)房，技術(shù)中心大樓、倉庫、公用配套設施等，二期用地30畝用于環(huán)氧樹(shù)脂搬遷及2萬(wàn)噸功能性環(huán)氧樹(shù)脂新建項目，三期為企業(yè)發(fā)展預留用地。力爭在三年內，將天馬公司打造成集產(chǎn)、學(xué)、研為一體的現代化企業(yè)。

第二部分 報告正文

一、企業(yè)質(zhì)量理念

質(zhì)量是企業(yè)的生命線(xiàn)，也是企業(yè)成敗的關(guān)鍵。公司始終秉承竭誠為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、最好的技術(shù)服務(wù)支持。以服務(wù)為導向，為生產(chǎn)提供先進(jìn)的技術(shù)指導，用嚴格的技術(shù)標準、合理的工藝流程，標準的操作規范和標準化的質(zhì)量管理體系來(lái)引導生產(chǎn)。產(chǎn)品以質(zhì)量為先，公司在不斷追求更高質(zhì)量管理。

公司始終堅持“科學(xué)管理，以人為本，持續改進(jìn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的質(zhì)量方針。建立健全各項管理制度，設立先進(jìn)科學(xué)質(zhì)量保證體系。公司近幾年來(lái)通過(guò)嚴格按照質(zhì)量管理體系的運行，良好的質(zhì)量保證和企業(yè)信譽(yù)為廣大客戶(hù)和社會(huì )所認可，使公司的客戶(hù)穩定，客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )不斷擴大。

二、企業(yè)內部質(zhì)量管理

公司成立了以總經(jīng)理為領(lǐng)導、各職能部門(mén)負責人為主體、基層員工為基石的質(zhì)量管理組織，建立了從原材料采購——生產(chǎn)過(guò)程——質(zhì)量檢驗——產(chǎn)品銷(xiāo)售的全過(guò)程質(zhì)量控制架構。

各階段任命質(zhì)量管理責任人一名，確定了總經(jīng)理和質(zhì)量管理責任人對本公司質(zhì)量管理工作全面負責。

（一）質(zhì)量管理機構

公司設立質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗的專(zhuān)門(mén)機構，實(shí)施經(jīng)理負責制，下設三個(gè)組，分別為生產(chǎn)組、采購組、質(zhì)檢組。負責從原輔料入廠(chǎng)、生產(chǎn)過(guò)程監控、終產(chǎn)品檢驗等全過(guò)程的質(zhì)量監控和檢驗活動(dòng)；負責公司質(zhì)量目標及業(yè)績(jì)的考核評價(jià)；負責產(chǎn)品實(shí)現的策劃；嚴格實(shí)施企業(yè)崗位質(zhì)量規范與質(zhì)量考核制度，實(shí)行質(zhì)量安全“一票否決”，堅持做到出廠(chǎng)產(chǎn)品批合格率達100%。本公司確立以管理者代表負責的質(zhì)量管理組織，由生產(chǎn)部和采購部全面負責公司的產(chǎn)品質(zhì)量。

質(zhì)量管理中心：采購部、生技部、質(zhì)檢部、倉庫、生產(chǎn)車(chē)間

各級管理組織的職責和權限如下：

（一）質(zhì)量管理中心的職責

（1）、編制適合本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件；

（2）、組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

（3）、負責和監督企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運行；

（4）、制定質(zhì)量獎懲制度，負責諧調各部門(mén)的質(zhì)量責任，并考核工作質(zhì)量；

（5）、組織企業(yè)內部質(zhì)量審核；

（6）、負責重大質(zhì)量事故的分析處理；

（7）、監督企業(yè)質(zhì)量基金的使用與管理；

（二）各車(chē)間科室和職能部門(mén)的職責

（1）、保證質(zhì)量管理體系在本單位得到有效運行；

（2）、組織開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)；

（3）、嚴格執行質(zhì)量管理組織和化驗室的質(zhì)量指令；

（4）、完成本單位涉及的質(zhì)量指標或質(zhì)量目標。

（三）質(zhì)檢部的職責和權限

（1）、質(zhì)量檢驗

按照有關(guān)標準和規定，對原輔材料、包裝材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗。按規定做好質(zhì)量記錄和標識，及時(shí)提供準確可靠的檢驗數據，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗的可追溯性。

（2）、質(zhì)量控制

根據產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原輔材料、包裝材料、半成品和成品的企業(yè)內控標準，組織實(shí)施過(guò)程質(zhì)量控制，運用數理統計方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規律，不斷提高預見(jiàn)性與預防能力，并及時(shí)采取糾正措施、預防措施，使生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)。

（3）、出廠(chǎng)產(chǎn)品的合格確認和驗證

嚴格按照企業(yè)標準和企業(yè)制定的產(chǎn)品的《監視和測量裝置控制程序》進(jìn)行檢驗，杜絕不合格產(chǎn)品出廠(chǎng)。

（4）、質(zhì)量統計和分析

利用數理統計方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統計，做好分析和改進(jìn)工作。

（5）、質(zhì)量跟蹤

根據生產(chǎn)的批次不同，及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤，保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

為確保質(zhì)量管理水平和全面提升管理能力，公司高層領(lǐng)導、中層管理者逐級簽訂責任書(shū)，嚴格按照相關(guān)質(zhì)量目標進(jìn)行考核。公司各相關(guān)部門(mén)月度、年度考核指標與過(guò)程質(zhì)量指標掛鉤，直接反映在個(gè)人薪酬上，為進(jìn)一步激勵員工的質(zhì)量意識，建立了質(zhì)量單項獎勵，在全公司營(yíng)造了良好的質(zhì)量管理氛圍，確保公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程全員參與、全過(guò)程控制的全面質(zhì)量管理工

作，形成從原輔材料進(jìn)廠(chǎng)到成品出廠(chǎng)的全過(guò)程監控。

（二）質(zhì)量管理體系

1、質(zhì)量管理目標與方針

在2007年1月份正式引入ISO9001質(zhì)量管理體系，現在公司運行良好。近年來(lái)，不斷優(yōu)化資源整合，修訂、完善、建立健全適應本公司實(shí)際的質(zhì)量管理、生產(chǎn)安全、職業(yè)衛生等管理制度，扎實(shí)有效地落實(shí)了管理工作中的各項責任、各項目標，確保體系有效運行，推進(jìn)公司可持續發(fā)展。

（1）公司質(zhì)量管理體系的有效性建立源于公司設立了一套合理有效的科學(xué)、標準的工藝管理、管理文件，規范指導整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，確保質(zhì)量管理的順暢。

（2）根據公司質(zhì)量目標，分解下發(fā)各部門(mén)的質(zhì)量目標，定期開(kāi)展質(zhì)量目標實(shí)施檢查工作。對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)反饋，同時(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以用戶(hù)滿(mǎn)意度為測量標準，用盡善盡美的售后服務(wù)來(lái)滿(mǎn)足用戶(hù)和社會(huì )的需求，贏(yíng)得用戶(hù)的信賴(lài)和滿(mǎn)意，確保質(zhì)量目標持續改進(jìn)。

公司部門(mén)目標情況如下：

a.辦公室：文件受控率100 %

上崗人員培訓合格率100 %

b.質(zhì)檢部：監測設備校準率100 %

檢驗及時(shí)率98 %

錯檢漏檢率≤1 %

c.生產(chǎn)部：生產(chǎn)計劃完成率100 %

工藝文件執行率≥98 %

產(chǎn)品一次交驗合格率≥96 %

設備維護完好率≥98 %

不合格和不安全產(chǎn)品處理率100 %

d.采購部：供方評價(jià)率≥98 %

采購產(chǎn)品一次入庫合格率≥98 %

e.市場(chǎng)部：合同評審率100 %

產(chǎn)品交貨及時(shí)率≥98 %

顧客投訴處理及時(shí)率100 %

顧客滿(mǎn)意度≥80 %

每年定期開(kāi)展公司內部質(zhì)量審核、管理評審工作。不斷規范、健全內部審核各項實(shí)施記錄，較好地保證了體系的有效運行和持續改進(jìn)。堅持以關(guān)注顧客為焦點(diǎn)，持續改進(jìn)體系。不斷調整、改進(jìn)產(chǎn)品過(guò)程控制，提高和完善產(chǎn)品質(zhì)量水平，不斷增強顧客滿(mǎn)意度，確保經(jīng)濟效益穩步增長(cháng)。對購進(jìn)的原輔包裝材料嚴格按標準進(jìn)行檢驗，不符合標準的不入庫，不使用；加強生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理，確保了上道工序的不合格品不流入下道工序，不放過(guò)任何問(wèn)題；通過(guò)以上措施，確保了ISO9001質(zhì)量管理體系的完善性、有效性和運行的符合性，促進(jìn)了公司整體質(zhì)量管理水平持續提升。

2、質(zhì)量管理體系

公司在2007年1月份正式引入ISO9001質(zhì)量管理體系,并通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認證。在日常的實(shí)際工作中，對體系不斷地進(jìn)行完善、更新和改進(jìn)，認真組織和部署好體系每年的內審、外部監督審核和管理評審工作，通過(guò)每年的內審、外部監督審核、以及管理評審對體系實(shí)施持續改進(jìn)，保證公司質(zhì)量管理體系運行的充分性和有效性，很好了保證了產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

3、質(zhì)量管理辦法

公司建立ISO9001質(zhì)量管理體系，建立健全質(zhì)量管理體系，規范質(zhì)量管理工作，明確各級領(lǐng)導、部門(mén)職責、權限和相互關(guān)系，做到職責清晰、管理科學(xué)。制定了一系列質(zhì)量管理制度，使質(zhì)量管理工作有章可循、有法可依、質(zhì)量管理規范完全可控。

質(zhì)量管理制度文件

序號 名稱(chēng) 編號

1、記錄控制程序 TM-CX02

2、文件控制程序 TM-CX01

3、人力資源控制程序 TM-CX04

4、設備管理控制程序 TM-CX05

5、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 TM-CX06

6、采購控制程序 TM-CX07

7、生產(chǎn)過(guò)程管制程序 TM-CX08

8、監視和測量裝置控制程序 TM-CX09

9、顧客滿(mǎn)意度測量控制程序 TM-CX10

10、預防措施控制程序 TM-CX14

11、內部審核控制程序 TM-CX11

12、不合格品控制程序 TM-CX12

13、糾正措施控制程序 TM-CX13

三、企業(yè)質(zhì)量誠信

（一）質(zhì)量誠信管理

公司以質(zhì)量誠信管理一條龍服務(wù)的要求，建立了從原材料采購——生產(chǎn)過(guò)程——質(zhì)量檢驗——產(chǎn)品銷(xiāo)售的全過(guò)程質(zhì)量控制架構，要求全員參與質(zhì)量誠信工作。

（一）產(chǎn)品設計、原材料或零部件采購、生產(chǎn)和售后過(guò)程中的質(zhì)量誠信管理

1、對員工的誠信教育

公司要求每一位員工在工作中熟練掌握和嚴格執行公司的質(zhì)量管理制度，并通過(guò)每月崗位考核來(lái)衡量每名員工在公司質(zhì)量誠信工作中的參與度、執行力。

每天生產(chǎn)班組晨會(huì )內容是通報每天發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，并認真分析每件質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)生原因及有效的預防糾正措施，鼓勵技術(shù)創(chuàng )新，加強技術(shù)改造；強調各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量規范、質(zhì)量責任，建立生產(chǎn)車(chē)間獎罰制度，激勵員工積極參加質(zhì)量管理活動(dòng)。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)誠信管理

我公司在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，嚴格按照執行GB/T13657-2011標準國家標準進(jìn)行生產(chǎn)。其天馬牌環(huán)氧樹(shù)脂各項理化指標和包裝標識符合國家標準的要求。

3、原材料或零部件采購誠信管理

在原材料方面，明確了各類(lèi)原材料的理化指標標準，為保證產(chǎn)品質(zhì)量：主要原材料均采購固定的合格供應地和供應商的原材料，并進(jìn)行批批檢驗，杜絕不合格原材料入廠(chǎng)。

在設備和零部件采購方面，對供應商采取“公開(kāi)招標”的方法來(lái)篩選出“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的標準件。

4、生產(chǎn)過(guò)程誠信管理

我公司嚴格按照國家標準的生產(chǎn)工藝，確保生產(chǎn)過(guò)程符合企業(yè)標準的要求。

5、風(fēng)險監測和應急管理

公司要求質(zhì)量工作“齊抓共管”，并設立責任人為質(zhì)量檢驗監督，配備專(zhuān)業(yè)持證上崗質(zhì)檢人員，持證上崗率為100%。主要負責質(zhì)量管理管理體系的持續、有效動(dòng)行，具體包含成品、半成品、原輔材料的檢驗工作，生產(chǎn)車(chē)間操作、工藝的控制、指導工作等。

公司成立“應急處理小組”，組長(cháng)由董事長(cháng)親自擔任，在有效預防和及時(shí)解決公司的質(zhì)量事故、最大限度的保障消費者的利益方面做了全面的要求和規定。

6、產(chǎn)品售后質(zhì)量誠信管理

公司設立市場(chǎng)部，負責產(chǎn)品售后服務(wù)工作，并規定了售后服務(wù)工作流程、標準和要求；結合采購部、生產(chǎn)部處理質(zhì)量投訴案件。

在產(chǎn)品的外包裝標簽、紙箱、公司網(wǎng)站等醒目位置標注了公司聯(lián)系電話(huà)，方便經(jīng)銷(xiāo)商和消費者與公司溝通、反饋產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和協(xié)商相關(guān)的賠付事宜。

（二）質(zhì)量文化建設

公司組織機構依據《公司法》等有關(guān)法律法規的規定、結合公司實(shí)際情況，對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、《安全生產(chǎn)管理手冊》、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《現場(chǎng)操作規范》等系列文件進(jìn)行了修訂。修訂后的文件在層次結構上更加清晰，部門(mén)職責更加明確。公司自上而下明確質(zhì)量崗位職責，逐級分解和傳遞質(zhì)量責任，樹(shù)立了“質(zhì)量第一不合格品就是次品”的強烈質(zhì)量意識，對工序不合格品進(jìn)行嚴格考核，嚴把原輔料的入庫關(guān)，不合格產(chǎn)品不能流入下道工序，不合格產(chǎn)品堅決不予出廠(chǎng)。

本著(zhù)以客戶(hù)需求為重點(diǎn)，為客戶(hù)服務(wù)為宗旨的理念，以創(chuàng )建“安徽名牌產(chǎn)品”為契機，扎實(shí)推進(jìn)名牌戰略，將“樹(shù)立精品意識、維護品牌優(yōu)勢” 作為企業(yè)質(zhì)量文化建設的重要內容來(lái)抓，不斷提升產(chǎn)品的使用性能。

為切實(shí)營(yíng)造一個(gè)良好的質(zhì)量文化氛圍，公司領(lǐng)導積極倡導，員工主動(dòng)參與，開(kāi)展質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)，在質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)中，通過(guò)潛移默化的方式溝通職工的思想，從而產(chǎn)生對企業(yè)質(zhì)量目標、質(zhì)量觀(guān)念、質(zhì)量行為規范的“認同感”。在質(zhì)量文化所形成的氛圍中，職工為了得到領(lǐng)導和同事的認同而產(chǎn)生自我激勵的內在動(dòng)力，為實(shí)現企業(yè)的質(zhì)量改進(jìn)目標而努力工作，在自身技能提升的同時(shí)也有力促進(jìn)了質(zhì)量文化建設。

為進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量文化建設步伐，在借鑒并吸取兄弟企業(yè)的經(jīng)驗教訓的基礎上，結合化工企業(yè)的特點(diǎn)和公司目前存在的問(wèn)題，通過(guò)整體規劃、系統設計，多角度塑造質(zhì)量文化。

四、企業(yè)質(zhì)量基礎

（一）企業(yè)產(chǎn)品標準

標準化管理方面，通過(guò)認真組織學(xué)習標準化法規和標準化管理基礎知識，將企業(yè)標準化貫穿于生產(chǎn)全過(guò)程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個(gè)環(huán)節，均制定了相關(guān)標準。從而使產(chǎn)品從原輔材料進(jìn)廠(chǎng)到成品出廠(chǎng)的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程都處于標準化規范管理之中，對穩定產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎。

（二）企業(yè)計量水平

（1）重視計量管理工作，機構健全

公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，建立健全《計量管理制度》，生產(chǎn)部全面負責公司的計量設備管理工作，設有專(zhuān)職和兼職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作。同時(shí)，公司加強了對計量管理人員的專(zhuān)業(yè)培訓，為公司的計量管理的規范化、標準化提供了有力的保障。

（2）計量器具配備符合規定

根據相關(guān)的計量要求，對在用監視、測量、計量及質(zhì)量控制設備、器具統一進(jìn)行分類(lèi)。公司現有計量設備主要有：分析天平、電子天平、臺稱(chēng)、定量裝包機等計量器具。無(wú)遺漏計量點(diǎn)。

（3）計量器具管理規范，定期檢定、校驗

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴格過(guò)程控制，按照公司計量管理制度以及監視和測量設備管理辦法，對生產(chǎn)工藝過(guò)程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執行，倉庫有專(zhuān)人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，計量器具的領(lǐng)用出庫必須通過(guò)檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現場(chǎng)檢查和監管，掌握其使用情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理；對存在問(wèn)題部門(mén)提出整改意見(jiàn)，采取積極有效措施進(jìn)行整改，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅實(shí)的的計量基礎。

（三）認證認可情況

為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規范、標準，公司先后建立、健全并獲ISO9001質(zhì)量管理體系認證。2014年北京中潤興認證有限公司對公司進(jìn)行年度審核，通過(guò)現場(chǎng)抽樣、查看等方式對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的公司高管層以及辦公室、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等部門(mén)進(jìn)行審核。專(zhuān)家組一致認為：公司的質(zhì)量管理體系運行符合標準要求，是持續有效的，公司順利通過(guò)審核。

為確保體系的高效運行、持續改進(jìn)，采用內審+外審的體系運行模式，針對存在的問(wèn)題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善，結合管理提升活動(dòng)，對管理文件、記錄進(jìn)行梳理，真正實(shí)現閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規范、科學(xué)、高效。

（四）特種設備的安全管理情況

公司一直堅持安全生產(chǎn)目標管理，通過(guò)安全目標來(lái)層層落實(shí)安全責任。今年，公司制定了多項安全生產(chǎn)目標，將安全目標分解到公司領(lǐng)導、各部門(mén)負責人，并針對安全目標制定了具體的考核辦法。公司各部門(mén)負責人按照公司規定將公司分解到各部門(mén)的安全目標層層分解，將安全生產(chǎn)責任落實(shí)到每一個(gè)車(chē)間、每一個(gè)班組、每一位員工，一級抓一級，一級向一級負責。

按照企業(yè)安全標準化的要求落實(shí)公司各項安全管理措施，按計劃進(jìn)行安全培訓，提高員工安全意識，構建企業(yè)安全文化；遵照公司規定的安全檢查流程、頻次開(kāi)展各種安全隱患排查。對生產(chǎn)設備實(shí)行掛牌管理，將車(chē)間每一臺設備的管理責任落實(shí)到每個(gè)班組；強化了崗位員工對設備安全運行的巡檢和維護保養，使設備的危險有害因素得到全過(guò)程的監控，有效控

制了不安全狀態(tài)，減少和避免了安全事故的發(fā)生。目前，公司特種作業(yè)人員持證上崗率100%，主管安全生產(chǎn)負責人、安全管理人員持證上崗100%。

五、產(chǎn)品質(zhì)量責任

（一）產(chǎn)品質(zhì)量承諾

我們把名牌產(chǎn)品建立在用戶(hù)滿(mǎn)意的基礎上，為用戶(hù)提供滿(mǎn)意的服務(wù)思路更開(kāi)闊，積極為顧客服務(wù)，實(shí)行售前、售中、售后服務(wù)，樹(shù)立了公司產(chǎn)品形象和企業(yè)形象。加強了售后服務(wù)隊伍建設，今年市場(chǎng)部強化售后服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)人員意識也得到提高。

公司制定的質(zhì)量承諾是：

產(chǎn)品的一次交驗合格率：≥96%;

顧 客 滿(mǎn)意 率：≥80%;

顧客意見(jiàn)處理及時(shí)率：100%。

（二）產(chǎn)品售后責任

為履行企業(yè)質(zhì)量主體責任，以維護顧客利益，我們扎實(shí)開(kāi)展售前、售中、售后服務(wù)。迄今為止，尚未出現因產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題出現賠償、糾紛，客戶(hù)滿(mǎn)意度較高。

（三）質(zhì)量獎勵

企業(yè)先后多次被安徽省國稅局、黃山市分別授予“A級納稅信用單位”、“黃山名牌”、“優(yōu)秀企業(yè)”、“黃山市2012-2013年度銀行信貸誠信企業(yè)”等榮譽(yù)。

六、質(zhì)量風(fēng)險管理

（一）質(zhì)量投訴處理

為保證不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司質(zhì)量服務(wù)水平，在公司質(zhì)量管理體系的程序文件《質(zhì)量手冊》中明確了顧客對產(chǎn)品的要求、評審及服務(wù)，通過(guò)顧客熱線(xiàn)電話(huà)、顧客投訴、走訪(fǎng)顧客與顧客直接溝通、定期的問(wèn)卷調查等方式收集客戶(hù)投訴或者潛在抱怨信息，通過(guò)對競爭對手的考察以及顧客對其他對手產(chǎn)品的評價(jià)，收集顧客對產(chǎn)品與服務(wù)期望，主動(dòng)進(jìn)行預防來(lái)減少顧客投訴。

解決處理顧客投訴的過(guò)程也是產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量的提升過(guò)程，目前為顧客服務(wù)工作高效、快捷、有序。此外，通過(guò)加強定期走訪(fǎng)客戶(hù)，主動(dòng)與客戶(hù)交流溝通對顧客報怨進(jìn)行及時(shí)改進(jìn)與溝通，提高顧客滿(mǎn)意度。

公司每年對顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行一次問(wèn)卷調查，調查內容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面，由顧客對產(chǎn)品要求和期望的各個(gè)方面內容做出評價(jià)，然后進(jìn)行數據統計以確定產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性和銷(xiāo)售服務(wù)質(zhì)量的提升目標。

公司質(zhì)量、服務(wù)投訴熱線(xiàn)如下：

投訴熱線(xiàn)：0559-2136889

（二）質(zhì)量風(fēng)險監測

公司建立企業(yè)質(zhì)量檔案和產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤數據,不斷完善和健全質(zhì)量風(fēng)險監測，定期總結、分析階段性的質(zhì)量狀況，采取有針對性的解決方案，不斷優(yōu)化和改進(jìn)質(zhì)量管理的手段和關(guān)注點(diǎn)，定期分析質(zhì)量狀況，開(kāi)展質(zhì)量安全風(fēng)險監測和分析評估，為生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)、價(jià)優(yōu)、穩定的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供系統保障，全面降低了質(zhì)量安全風(fēng)險。

第三部分 報告結語(yǔ)

質(zhì)量管理是企業(yè)的生命，信用是企業(yè)的根本，也是制約企業(yè)發(fā)展的根本因素之一，沒(méi)有一勞永逸的質(zhì)量，只有持續改進(jìn)的質(zhì)量管理系統，良好的信用需要卓越的質(zhì)量支撐，需要優(yōu)秀的服務(wù)維系，公司堅持科學(xué)管理，以人為本，持續改進(jìn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，不斷追求顧客滿(mǎn)意。

公司從成立至今已走過(guò)十幾年，公司將繼續保持艱苦奮斗、勇于開(kāi)拓的創(chuàng )新精神，全面強化全員維護名牌形象、打造精品的質(zhì)量意識，以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品、高效服務(wù)推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。堅持“以人為本、科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展”，努力打造新型民營(yíng)科技企業(yè)，為社會(huì )發(fā)展貢獻力量。